Empenho
Número: 14659/2017
Data: 18/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$  500,00
Liquidado: R$  500,00
Pago: R$  500,00
Processo Licitatório
Número: 91/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2017 - R$  500,00 (Empenhado)
1083/2017 - R$  500,00 (Liquidado)
1083/2017 - R$  500,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
114
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
Alimentacao Escolar Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
18/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS ESPAO CRIANA, CONF. PREGÇO 91/2016.
R$  500,00
09/11/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS ESPAO CRIANA, CONF. PREGÇO 91/2016.
R$  500,00
14/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS ESPAO CRIANA, CONF. PREGÇO 91/2016.
R$  500,00