Empenho
Número: 14597/2017
Data: 11/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$  720,00
Liquidado: R$  720,00
Pago: R$  720,00
Processo Licitatório
Número: 76/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  720,00 (Empenhado)
1004/2017 - R$  720,00 (Liquidado)
1004/2017 - R$  720,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
259
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
002 - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescent
Funcional Programática:
08.002.8.243.0009.2160
Prog. Prev. Contraturno P/ Crianças E Adolescente
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
11/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA PROGRAMA AABB, CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  720,00
27/11/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA PROGRAMA AABB, CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  720,00
07/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA PROGRAMA AABB, CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  720,00