Empenho
Número: 14595/2017
Data: 11/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.440,00
Liquidado: R$  1.440,00
Pago: R$  1.440,00
Processo Licitatório
Número: 76/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  1.440,00 (Empenhado)
1004/2017 - R$  1.440,00 (Liquidado)
1004/2017 - R$  1.440,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
232
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
11/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 76/2017.UTILIZAR RECURSO API FONTE 100.
R$  1.440,00
27/11/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 76/2017.UTILIZAR RECURSO API FONTE 100.
R$  1.440,00
07/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 76/2017.UTILIZAR RECURSO API FONTE 100.
R$  1.440,00