Empenho
Número: 14174/2017
Data: 02/10/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  96.000,00
Liquidado: R$  96.000,00
Pago: R$  96.000,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  96.000,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  96.000,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  96.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
487
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao De Acao De Vigilancia Em Saude
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (VIGILANCIA)
R$  96.000,00
20/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (VIGILANCIA)
R$  1.449,11
14/11/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (VIGILANCIA)
R$  94.550,89
17/11/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (VIGILANCIA)
R$  94.550,89