Empenho
Número: 11757/2017
Data: 01/08/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  50.000,00
Pago: R$  50.000,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  50.000,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  50.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
319
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
01/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  50.000,00
11/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  26.162,88
18/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  26.162,88
18/09/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  23.837,12
20/09/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  23.837,12