Empenho
Número: 10853/2017
Data: 07/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.121,00
Liquidado: R$  1.121,00
Pago: R$  1.121,00
Processo Licitatório
Número: 39/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  1.121,00 (Empenhado)
1060/2017 - R$  1.121,00 (Liquidado)
1060/2017 - R$  1.121,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
314
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.1014
Aquisicao De Equipamento E Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
07/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MOVEIS DESTINADOS AO USO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE PRIMAVERA DO NORTE, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  1.121,00
27/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MOVEIS DESTINADOS AO USO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE PRIMAVERA DO NORTE, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  1.121,00
17/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MOVEIS DESTINADOS AO USO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE PRIMAVERA DO NORTE, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  1.121,00