Empenho
Número: 11204/2017
Data: 19/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  4.000,00
Liquidado: R$  4.000,00
Pago: R$  4.000,00
Processo Licitatório
Número: 39/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  4.000,00 (Empenhado)
1060/2017 - R$  4.000,00 (Liquidado)
1060/2017 - R$  4.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
22
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.4.122.0038.1006
Aquisicao De Equipamento E Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
19/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOTEBOOK CORE I7 DESTINADO A USO NA SALA DO VICE PREFEITO CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  4.000,00
28/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOTEBOOK CORE I7 DESTINADO A USO NA SALA DO VICE PREFEITO CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  4.000,00
17/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOTEBOOK CORE I7 DESTINADO A USO NA SALA DO VICE PREFEITO CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  4.000,00