Empenho
Número: 10645/2017
Data: 06/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  48,00
Liquidado: R$  48,00
Pago: R$  48,00
Processo Licitatório
Número: 76/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  48,00 (Empenhado)
1004/2017 - R$  48,00 (Liquidado)
1004/2017 - R$  48,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
240
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2163
Manutencao Do Creas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
06/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PFMC, CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  48,00
14/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PFMC, CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  48,00
29/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PFMC, CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  48,00