Empenho
Número: 8397/2017
Data: 24/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.450,00
Liquidado: R$  1.450,00
Pago: R$  1.450,00
Processo Licitatório
Número: 91/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2017 - R$  1.450,00 (Empenhado)
1083/2017 - R$  1.450,00 (Liquidado)
1083/2017 - R$  1.450,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.306.0051.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
24/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 91/2016.
R$  1.450,00
26/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 91/2016.
R$  1.450,00
06/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 91/2016.
R$  1.450,00