Empenho
Número: 5174/2017
Data: 03/04/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  20.000,00
Liquidado: R$  20.000,00
Pago: R$  20.000,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  20.000,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  20.000,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  20.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
79
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
03/04/2017
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  20.000,00
13/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  8.086,14
20/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  8.086,14
12/07/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  9.441,01
12/07/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  2.472,85
20/07/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  9.441,01
20/07/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  2.472,85