Empenho
Número: 6906/2017
Data: 28/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  4.590,00
Liquidado: R$  4.590,00
Pago: R$  4.590,00
Processo Licitatório
Número: 39/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  4.590,00 (Empenhado)
1060/2017 - R$  4.590,00 (Liquidado)
1060/2017 - R$  4.590,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
355
Órgão:
11 - Secretaria Municipal de Governo e Segurança Públic
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.6.183.0021.1082
Estruturacao De Departamentos De Transito
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
28/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DOIS PROJETORES DATA SHOW PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  4.590,00
07/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DOIS PROJETORES DATA SHOW PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  4.590,00
03/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DOIS PROJETORES DATA SHOW PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  4.590,00