Empenho
Número: 6746/2017
Data: 27/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  8.000,00
Liquidado: R$  8.000,00
Pago: R$  8.000,00
Processo Licitatório
Número: 39/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  8.000,00 (Empenhado)
1060/2017 - R$  8.000,00 (Liquidado)
1060/2017 - R$  8.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
314
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.1014
Aquisicao De Equipamento E Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
27/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE NOTEBOOK CORE 17 8GB PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  8.000,00
27/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE NOTEBOOK CORE 17 8GB PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  4.000,00
05/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE NOTEBOOK CORE 17 8GB PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  4.000,00
18/10/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE NOTEBOOK CORE 17 8GB PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  4.000,00
07/11/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE NOTEBOOK CORE 17 8GB PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  4.000,00