Empenho
Número: 6529/2017
Data: 24/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  2.683,10
Liquidado: R$  2.683,10
Pago: R$  2.683,10
Processo Licitatório
Número: 39/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  2.683,10 (Empenhado)
1060/2017 - R$  2.683,10 (Liquidado)
1060/2017 - R$  2.683,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
334
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0052.1015
Reestruturacao Do Ganha Tempo
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
24/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO DESTINADOS A USO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  2.683,10
03/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO DESTINADOS A USO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  2.683,10
18/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO DESTINADOS A USO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 39/2017.
R$  2.683,10