Empenho
Número: 6276/2017
Data: 19/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  776,00
Liquidado: R$  776,00
Pago: R$  776,00
Processo Licitatório
Número: 28/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2017 - R$  776,00 (Empenhado)
1042/2017 - R$  776,00 (Liquidado)
1042/2017 - R$  776,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2167
Manutencao Do ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
19/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  776,00
18/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  776,00
05/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  776,00