Empenho
Número: 6123/2017
Data: 18/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  2.745,00
Liquidado: R$  2.745,00
Pago: R$  2.745,00
Processo Licitatório
Número: 57/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  2.745,00 (Empenhado)
1060/2017 - R$  2.745,00 (Liquidado)
1060/2017 - R$  2.745,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
131
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.1112
Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
18/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 03 MONITORES LED 23 POLEGADAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 57/2016.
R$  2.745,00
04/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 03 MONITORES LED 23 POLEGADAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 57/2016.
R$  2.745,00
08/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 03 MONITORES LED 23 POLEGADAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 57/2016.
R$  2.745,00