Empenho
Número: 5561/2017
Data: 07/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.109,00
Liquidado: R$  1.109,00
Pago: R$  1.109,00
Processo Licitatório
Número: 28/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  1.109,00 (Empenhado)
1060/2017 - R$  1.109,00 (Liquidado)
1060/2017 - R$  1.109,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
226
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.1023
Aquisicao De Equipamentos Permanentes
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
07/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  1.109,00
12/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  1.109,00
04/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  1.109,00