Empenho
Número: 5086/2017
Data: 30/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  390,00
Liquidado: R$  390,00
Pago: R$  390,00
Processo Licitatório
Número: 28/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  390,00 (Empenhado)
1060/2017 - R$  390,00 (Liquidado)
1060/2017 - R$  390,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
355
Órgão:
11 - Secretaria Municipal de Governo e Segurança Públic
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.6.183.0021.1082
Estruturacao De Departamentos De Transito
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
30/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 FOGÇO 04 BOCAS COM TAMPO DE VIDRO E FORNO AUTOLIMPANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  390,00
02/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 FOGÇO 04 BOCAS COM TAMPO DE VIDRO E FORNO AUTOLIMPANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  390,00
07/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 FOGÇO 04 BOCAS COM TAMPO DE VIDRO E FORNO AUTOLIMPANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  390,00