Empenho
Número: 4627/2017
Data: 23/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  29.169,98
Liquidado: R$  29.169,98
Pago: R$  29.169,98
Processo Licitatório
Número: 93/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2017 - R$  29.169,98 (Empenhado)
1083/2017 - R$  29.169,98 (Liquidado)
1083/2017 - R$  29.169,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.306.0051.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
23/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA MERENDA DAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 93/2016.
R$  29.169,98
25/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA MERENDA DAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 93/2016.
R$  29.169,98
09/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA MERENDA DAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 93/2016.
R$  29.169,98