Empenho
Número: 4183/2017
Data: 15/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  4.575,00
Liquidado: R$  4.575,00
Pago: R$  4.575,00
Processo Licitatório
Número: 57/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  4.575,00 (Empenhado)
1060/2017 - R$  4.575,00 (Liquidado)
1060/2017 - R$  4.575,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
408
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.451.0028.1120
Aquisicao De Equipamentos, Veiculos, Mov E Utens.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
15/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CINCO MONITORES LED 23 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 57/2016.
R$  4.575,00
27/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CINCO MONITORES LED 23 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 57/2016.
R$  4.575,00
17/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CINCO MONITORES LED 23 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 57/2016.
R$  4.575,00