Empenho
Número: 79/2017
Data: 02/01/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  1.000.000,00
Liquidado: R$  1.000.000,00
Pago: R$  1.000.000,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  1.000.000,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  1.000.000,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  1.000.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
429
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (ATENÇO BASICA)
R$  1.000.000,00
08/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (ATENÇO BASICA)
R$  267.734,46
20/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (ATENÇO BASICA)
R$  267.734,46
11/04/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (ATENÇO BASICA)
R$  228.321,08
20/04/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (ATENÇO BASICA)
R$  228.321,08
16/05/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (ATENÇO BASICA)
R$  270.043,77
19/05/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (ATENÇO BASICA)
R$  270.043,77
13/06/2017
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (ATENÇO BASICA)
R$  233.900,69
20/06/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (ATENÇO BASICA)
R$  233.900,69