Empenho
Número: 56/2017
Data: 02/01/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  50.000,00
Pago: R$  50.000,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  50.000,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  50.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
328
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2011
Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo"
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (GANHA TEMPO)
R$  50.000,00
20/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (GANHA TEMPO)
R$  16.069,38
13/06/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (GANHA TEMPO)
R$  28.869,37
20/06/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (GANHA TEMPO)
R$  28.869,37
12/07/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (GANHA TEMPO)
R$  5.061,25
20/07/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (GANHA TEMPO)
R$  5.061,25