Empenho
Número: 8/2017
Data: 02/01/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  30.000,00
Liquidado: R$  30.000,00
Pago: R$  30.000,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  30.000,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  30.000,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  30.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
230
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA 06 MESES COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (CRAS E EQUIPE VOLANTE)
R$  30.000,00
08/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA 06 MESES COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (CRAS E EQUIPE VOLANTE)
R$  17.336,55
20/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA 06 MESES COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (CRAS E EQUIPE VOLANTE)
R$  17.336,55
13/03/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA 06 MESES COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (CRAS E EQUIPE VOLANTE)
R$  12.663,45
20/03/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA 06 MESES COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (CRAS E EQUIPE VOLANTE)
R$  12.663,45