Empenho
Número: 15994/2016
Data: 27/12/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  3.047,65
Liquidado: R$  3.047,65
Pago: R$  3.047,65
Tipo de despesa
1080/2016 - R$  3.047,65 (Empenhado)
1080/2016 - R$  3.047,65 (Liquidado)
1080/2016 - R$  3.047,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
294
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
27/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (CREAS)
R$  3.047,65
28/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (CREAS)
R$  3.047,65
29/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (CREAS)
R$  3.047,65