Empenho
Número: 15989/2016
Data: 27/12/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  80.962,29
Liquidado: R$  80.962,29
Pago: R$  80.962,29
Tipo de despesa
1080/2016 - R$  80.962,29 (Empenhado)
1080/2016 - R$  80.962,29 (Liquidado)
1080/2016 - R$  80.962,29 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
54
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
27/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (FUEFUM)
R$  80.962,29
28/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (FUEFUM)
R$  80.962,29
29/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (FUEFUM)
R$  80.962,29