Empenho
Número: 15986/2016
Data: 27/12/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  116.930,55
Liquidado: R$  116.930,55
Pago: R$  116.930,55
Tipo de despesa
1080/2016 - R$  116.930,55 (Empenhado)
1080/2016 - R$  116.930,55 (Liquidado)
1080/2016 - R$  116.930,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
38
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
27/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (OUTROS)
R$  116.930,55
28/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (OUTROS)
R$  116.930,55
29/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (OUTROS)
R$  116.930,55