Empenho
Número: 15624/2016
Data: 13/12/2016
Tipo: Global
Valor: R$  27.442,35
Liquidado: R$  27.442,35
Pago: R$  27.442,35
Tipo de despesa
1080/2016 - R$  27.442,35 (Empenhado)
1080/2016 - R$  27.442,35 (Liquidado)
1080/2016 - R$  27.442,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
343
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
13/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2016.
R$  27.442,35
14/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2016.
R$  27.442,35