Empenho
Número: 15594/2016
Data: 12/12/2016
Tipo: Global
Valor: R$  172.833,18
Liquidado: R$  172.833,18
Pago: R$  172.833,18
Tipo de despesa
1080/2016 - R$  172.833,18 (Empenhado)
1080/2016 - R$  172.833,18 (Liquidado)
1080/2016 - R$  172.833,18 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
439
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
12/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  172.833,18
13/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  161.101,67
13/12/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  11.731,51
16/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  161.101,67
16/12/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  11.731,51