Empenho
Número: 15590/2016
Data: 12/12/2016
Tipo: Global
Valor: R$  102.928,26
Liquidado: R$  102.928,26
Pago: R$  102.928,26
Tipo de despesa
1080/2016 - R$  102.928,26 (Empenhado)
1080/2016 - R$  102.928,26 (Liquidado)
1080/2016 - R$  102.928,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.361.0051.2143
Manutencao Do Fundeb 60% Ens. Fund.
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
12/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  102.928,26
13/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  34.284,53
13/12/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  68.643,73
16/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  34.284,53
16/12/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  68.643,73