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Transparencia

Empenho
Número: 15558/2016
Data: 09/12/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  3.067,04
Liquidado: R$  3.067,04
Pago: R$  3.067,04
Tipo de despesa
1080/2016 - R$  3.067,04 (Empenhado)
1080/2016 - R$  3.067,04 (Liquidado)
1080/2016 - R$  3.067,04 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
363
Órgão:
11 - Secretaria MUnicipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
Manutenção Das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
09/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  3.067,04

12/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  168,90

13/12/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  1.449,07

14/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  168,90

16/12/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  1.449,07

28/12/2016
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  1.449,07

29/12/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2016.
R$  1.449,07

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