Empenho
Número: 13788/2016
Data: 25/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  2.574,00
Liquidado: R$  2.574,00
Pago: R$  2.574,00
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  2.574,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$  2.574,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$  2.574,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
251
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
25/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PETI, CONF. SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO CI/SEMAS N. 094/2016.
R$  2.574,00
26/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PETI, CONF. SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO CI/SEMAS N. 094/2016.
R$  2.574,00
09/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PETI, CONF. SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO CI/SEMAS N. 094/2016.
R$  2.574,00