Empenho
Número: 11776/2016
Data: 26/08/2016
Tipo: Global
Valor: R$  900,00
Liquidado: R$  900,00
Pago: R$  900,00
Processo Licitatório
Número: 119/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2016 - R$  900,00 (Empenhado)
1083/2016 - R$  900,00 (Liquidado)
1083/2016 - R$  900,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.306.0051.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
26/08/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 119/2015.
R$  900,00
28/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 119/2015.
R$  900,00
11/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 119/2015.
R$  900,00