Empenho
Número: 10016/2016
Data: 08/07/2016
Tipo: Global
Valor: R$  2.385,00
Liquidado: R$  1.840,00
Pago: R$  1.840,00
Processo Licitatório
Número: 28/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2016 - R$  2.385,00 (Empenhado)
1060/2016 - R$  1.840,00 (Liquidado)
1060/2016 - R$  1.840,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
217
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.1017
Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
08/07/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UMA TV LED 42 POLEGADAS E UM APARELHO MICROONDAS DESTINADOS AO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PFMC, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  2.385,00
18/08/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UMA TV LED 42 POLEGADAS E UM APARELHO MICROONDAS DESTINADOS AO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PFMC, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  1.840,00
25/08/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UMA TV LED 42 POLEGADAS E UM APARELHO MICROONDAS DESTINADOS AO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PFMC, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  1.840,00
28/12/2016
Anulação
ANULAÇO FEITA BASEADA NA C.I/SEMAS N. 107/2016 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$  545,00