Empenho
Número: 2735/2014
Data: 17/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  124,00
Liquidado: R$  124,00
Pago: R$  124,00
Processo Licitatório
Número: 3/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  124,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  124,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  124,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
272
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
17/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 03/2014.
R$  124,00
26/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 03/2014.
R$  124,00
07/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 03/2014.
R$  124,00