Empenho
Número: 6502/2016
Data: 20/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$  12.150,00
Liquidado: R$  12.150,00
Pago: R$  12.150,00
Processo Licitatório
Número: 28/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2016 - R$  12.150,00 (Empenhado)
1060/2016 - R$  12.150,00 (Liquidado)
1060/2016 - R$  12.150,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
261
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.1026
Aquisicao De Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
20/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO API FONTE 100, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  12.150,00
02/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO API FONTE 100, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  12.150,00
08/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO API FONTE 100, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  12.150,00