Empenho
Número: 5063/2016
Data: 23/03/2016
Tipo: Global
Valor: R$  2.340,00
Liquidado: R$  2.340,00
Pago: R$  2.340,00
Processo Licitatório
Número: 70/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  2.340,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$  2.340,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$  2.340,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
245
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
Manutencao Do Cras Sao Domingos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
23/03/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS,UTILIZAR CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 70/2015.
R$  2.340,00
29/03/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS,UTILIZAR CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 70/2015.
R$  2.340,00
06/04/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS,UTILIZAR CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 70/2015.
R$  2.340,00