Empenho
Número: 5061/2016
Data: 23/03/2016
Tipo: Global
Valor: R$  936,00
Liquidado: R$  936,00
Pago: R$  936,00
Processo Licitatório
Número: 70/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  936,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$  936,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$  936,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
Manutencao do Servi De Acolhim Int. P/ Mulheres
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
23/03/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 70/2015.
R$  936,00
29/03/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 70/2015.
R$  936,00
06/04/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 70/2015.
R$  936,00