Empenho
Número: 4157/2016
Data: 04/03/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  20.000,00
Liquidado: R$  20.000,00
Pago: R$  20.000,00
Tipo de despesa
1080/2016 - R$  20.000,00 (Empenhado)
1080/2016 - R$  20.000,00 (Liquidado)
1080/2016 - R$  20.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
54
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
04/03/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIARIA PARA O ANO DE 2016.
R$  20.000,00
10/03/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIARIA PARA O ANO DE 2016.
R$  6.762,22
14/03/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIARIA PARA O ANO DE 2016.
R$  6.762,22
15/04/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIARIA PARA O ANO DE 2016.
R$  6.679,51
20/04/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIARIA PARA O ANO DE 2016.
R$  6.679,51
13/07/2016
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIARIA PARA O ANO DE 2016.
R$  6.558,27
15/07/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIARIA PARA O ANO DE 2016.
R$  6.558,27