Empenho
Número: 2245/2016
Data: 16/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$  21.973,50
Liquidado: R$  21.973,50
Pago: R$  21.973,50
Processo Licitatório
Número: 120/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  21.973,50 (Empenhado)
1004/2016 - R$  21.973,50 (Liquidado)
1004/2016 - R$  21.973,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.306.0051.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
16/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE ALIMENTAÇO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS CEMEIS. PREGÇO N§ 120/2015
R$  21.973,50
23/02/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE ALIMENTAÇO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS CEMEIS. PREGÇO N§ 120/2015
R$  21.973,50
25/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE ALIMENTAÇO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS CEMEIS. PREGÇO N§ 120/2015
R$  21.973,50