Empenho
Número: 1274/2016
Data: 25/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.650,00
Liquidado: R$  1.650,00
Pago: R$  1.650,00
Processo Licitatório
Número: 70/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  1.650,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$  1.650,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$  1.650,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
210
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
25/01/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A. CONVENIO PACI. PREGAO N§ 70/2015
R$  1.650,00
26/01/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A. CONVENIO PACI. PREGAO N§ 70/2015
R$  1.650,00
04/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A. CONVENIO PACI. PREGAO N§ 70/2015
R$  1.650,00