Empenho
Número: 1273/2016
Data: 25/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$  468,00
Liquidado: R$  468,00
Pago: R$  468,00
Processo Licitatório
Número: 70/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  468,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$  468,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$  468,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
25/01/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CASA DA MULHER, PREGAO N§ 070/2015
R$  468,00
26/01/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CASA DA MULHER, PREGAO N§ 070/2015
R$  468,00
05/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CASA DA MULHER, PREGAO N§ 070/2015
R$  468,00