Empenho
Número: 1269/2016
Data: 25/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$  780,00
Liquidado: R$  780,00
Pago: R$  780,00
Processo Licitatório
Número: 70/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  780,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$  780,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$  780,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
251
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
25/01/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DA PRA?A PEC. CONVENIO SCFV. PREGAO N§ 70/2015
R$  780,00
26/01/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DA PRA?A PEC. CONVENIO SCFV. PREGAO N§ 70/2015
R$  780,00
04/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DA PRA?A PEC. CONVENIO SCFV. PREGAO N§ 70/2015
R$  780,00