Empenho
Número: 15670/2015
Data: 24/12/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  136.323,69
Liquidado: R$  136.323,69
Pago: R$  136.323,69
Tipo de despesa
1080/2015 - R$  136.323,69 (Empenhado)
1080/2015 - R$  136.323,69 (Liquidado)
1080/2015 - R$  136.323,69 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
749
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.361.0051.2143
Manutencao Do Fundeb 60% Ens. Fund.
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
24/12/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  136.323,69
29/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  86.945,24
29/12/2015
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  49.378,45