Empenho
Número: 15668/2015
Data: 24/12/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$  115.642,43
Liquidado: R$  115.642,43
Pago: R$  115.642,43
Tipo de despesa
1080/2015 - R$  115.642,43 (Empenhado)
1080/2015 - R$  115.642,43 (Liquidado)
1080/2015 - R$  115.642,43 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
631
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
24/12/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2015.
R$  115.642,43
29/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2015.
R$  105.024,83
29/12/2015
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2015.
R$  10.617,60