Empenho
Número: 201/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  32,68
Liquidado: R$  32,68
Pago: R$  32,68
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  32,68 (Empenhado)
1080/2014 - R$  32,68 (Liquidado)
1080/2014 - R$  32,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PATRONAL COM A PREVISO.
R$  32,68
14/01/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PATRONAL COM A PREVISO.
R$  32,68
20/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PATRONAL COM A PREVISO.
R$  32,68