Empenho
Número: 10875/2015
Data: 29/09/2015
Tipo: Global
Valor: R$  9.340,50
Liquidado: R$  9.340,50
Pago: R$  9.340,50
Processo Licitatório
Número: 109/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2015 - R$  9.340,50 (Empenhado)
1083/2015 - R$  9.340,50 (Liquidado)
1083/2015 - R$  9.340,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
Alimentacao Escolar Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
29/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO PARA MERENDA, CONF. PREGÇO 109/2014.
R$  9.340,50
05/11/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO PARA MERENDA, CONF. PREGÇO 109/2014.
R$  9.340,50
11/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO PARA MERENDA, CONF. PREGÇO 109/2014.
R$  9.340,50