Empenho
Número: 1142/2023
Data: 20/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.740,00
Liquidado: R$  1.740,00
Pago: R$  1.740,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  1.740,00 (Empenhado)
1013/2023 - R$  1.740,00 (Liquidado)
1013/2023 - R$  1.740,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
20/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DE BAUS DAS MOTOS PARA ENTREGA DE REMEDIOS, CONF. P.P. 45/2022.
R$  1.740,00
18/09/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DE BAUS DAS MOTOS PARA ENTREGA DE REMEDIOS, CONF. P.P. 45/2022.
R$  1.740,00
19/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DE BAUS DAS MOTOS PARA ENTREGA DE REMEDIOS, CONF. P.P. 45/2022.
R$  1.740,00