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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 1305/2023
Data: 25/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 12.604,80
Liquidado: R$ 12.604,80
Pago: R$ 12.604,80
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2023 - R$ 12.604,80 (Empenhado)
1013/2023 - R$ 12.604,80 (Liquidado)
1013/2023 - R$ 12.604,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
219
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0018.2025
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
25/01/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS VINIL PARA ADESIVAGEM DOS ONIBUS NOVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ON 112 AO ON121, PP 45/2022.
R$ 12.604,80
29/03/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS VINIL PARA ADESIVAGEM DOS ONIBUS NOVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ON 112 AO ON121, PP 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS VINIL PARA ADESIVAGEM DOS ONIBUS NOVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ON 112 AO ON121, PP 45/2022.
R$ 12.604,80
30/03/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS VINIL PARA ADESIVAGEM DOS ONIBUS NOVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ON 112 AO ON121, PP 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS VINIL PARA ADESIVAGEM DOS ONIBUS NOVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ON 112 AO ON121, PP 45/2022.
R$ 12.604,80
