Empenho
Número: 1390/2023
Data: 26/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.656,00
Liquidado: R$  1.656,00
Pago: R$  1.656,00
Processo Licitatório
Número: 58/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  1.656,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  1.656,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  1.656,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
122
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.1095
Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens. Fundam.-FUNDEB 30%
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
26/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SALA DE AEE DA ESCOLA CMEB SORRISO, CONF. P.E. 58/2022.
R$  1.656,00
28/02/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SALA DE AEE DA ESCOLA CMEB SORRISO, CONF. P.E. 58/2022.
R$  1.656,00
01/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SALA DE AEE DA ESCOLA CMEB SORRISO, CONF. P.E. 58/2022.
R$  1.656,00