Empenho
Número: 2182/2023
Data: 07/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.280,00
Liquidado: R$  1.280,00
Pago: R$  1.280,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  1.280,00 (Empenhado)
1013/2023 - R$  1.280,00 (Liquidado)
1013/2023 - R$  1.280,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
795
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2093
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
07/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DAS LETRAS DA FACHADA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONF. P.E. 45/2022.
R$  1.280,00
22/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DAS LETRAS DA FACHADA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONF. P.E. 45/2022.
R$  1.280,00
27/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DAS LETRAS DA FACHADA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONF. P.E. 45/2022.
R$  1.280,00