Empenho
Número: 2212/2023
Data: 08/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.470,00
Liquidado: R$  2.470,00
Pago: R$  2.470,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  2.470,00 (Empenhado)
1013/2023 - R$  2.470,00 (Liquidado)
1013/2023 - R$  2.470,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
08/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS PS PARA A SEC. DE OBRAS, CONF. P.E. 45/2022.
R$  2.470,00
02/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS PS PARA A SEC. DE OBRAS, CONF. P.E. 45/2022.
R$  2.470,00
03/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS PS PARA A SEC. DE OBRAS, CONF. P.E. 45/2022.
R$  2.470,00